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阳泉市体育局2018年度部门单位决算公开说明
字体:[ ] 日期:2019-09-11 作者:

 

第一部分   阳泉市体育局概况

(一)主要职能

组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查。

 

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市体育局

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市体育局(机关)

2

阳泉市体育运动学校

3

阳泉市射击射箭运动管理中心

4

阳泉市体育产业管理中心

5

阳泉市体育中心

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 阳泉市体育局2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市体育局2018年度收入支出决算总体情况说明

     本年度收入总计2670.95万元,与2017年度决算数相比,增加3.58万元,增长0.13%,主要原因是:体育局考入1人,调入1人;体育运动学校新进4人。支出总计2664.52万元,与2017年度决算数相比,减少407.81万元,减少13.27%,主要原因是:2017年养老保险制度改革,各单位补缴以前年度机关事业单位养老保险,2018年恢复正常缴费,2017年二青会射击项目场地建设支出较大。

二、关于阳泉市体育局2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计2670.95万元,其中:财政拨款收入2634.75万元,占98.64%;上级补助收入5万元,占0.19%;事业收入17.1万元,占0.64%;经营收入13.94万元,占 0.52%;其他收入0.16万元,占0.01%。

三、关于阳泉市体育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2664.52万元,其中:基本支出1621.97万元,占60.87%;项目支出1028.61万元,占38.61%;经营支出13.94万元,占0.52%。

四、关于阳泉市体育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2634.75万元,与2017年度决算数相比,减少1.2万元,减少0.05%。主要原因是:体育中心2018年较2017年上年结转金额大额减少。

2018年度财政拨款支出2622.08万元,与2017年度决算数相比,减少409.41万元,减少15.61%。主要原因是:体育中心2018年较2017年上年结转金额大额减少,2017年二青会射击项目场地建设支出较大。

五、关于阳泉市体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出2305.15万元,占本年支出合计的87.49%,与2017年度决算数相比,增加83.47万元,增长3.76%。主要原因是:体育局考入1人,调入1人;体育运动学校新进4人。

(二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于基本支出1621.81万元,占70.36%,与2017年度决算数相比,增加59.92万元,增长3.84%,主要原因是一般公共服务支出增加0.53万元,教育支出减少6.67万元,文化体育与传媒支出增加11.73万元,社会保障和就业支出增加51.01万元,医疗卫生与计划生育支出增加3.31万元;项目支出683.34万元,占29.64%,与2017年度决算数相比,增加23.55万元,增长3.57%,主要原因是:一般公共服务支出增加1.15万元,教育支出增加30.46万元,文化体育与传媒支出减少8.06万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出2305.15万元,与2017年度决算数相比,增加83.47万元,增长3.76%。具体原因:其他组织事务支出增加1.68万元,其他教育事务管理支出减少55.29万元,中专教育增加减少25.58万元,其他教育费附加安排的支出增加104.66万元,行政运行增加7.96万元,一般行政管理事务增加9.23万元,运动项目管理增加5.29万元,体育竞赛增加55.43万元,体育场馆减少64.78万元,群众体育增加5万元,其他体育支出增加1.49万元,其他文化体育与传媒支出减少15.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加51.01万元,行政单位医疗增加0.06万元,事业单位医疗增加3.25万元.

六、关于阳泉市体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.81万元,占70.36%,与2017年度决算数相比,增加59.92万元,增长3.84%。主要原因是:人员经费1454.12万元,其中基本工资891.20万元、津贴补贴78.86万元、奖金8.58万元、绩效工资33.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.91万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费43.18万元、住房公积金108.44万元、医疗费0.23万元、离休费10.43万元、退休费21.8万元、生活补助0.86万元、其他对个人和家庭的补助支出41.93万元;日常公用经费167.44万元,其中办公费7.32万元、印刷费1.39万元、手续费0.03万元、电费1.03万元、邮电费1.24万元、取暖费85.73万元、差旅费4.67万元、维修费0.35万元、会议费0.08万元、培训费0.87万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0.78万元、劳务费5.61万元、工会经费15.33万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用10.87万元、税金及附加费用21.55万元、其他商品和服务支出8.70万元。

七、关于阳泉市体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款12.67万元,与2017年度决算数相比,减少0.22万元,减少1.71%。具体原因:省运会接待费用变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出12.67万元,其中:公务用车费8.75万元;公务接待费3.92万元,十五届省运会射箭比赛接待费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市体育局(单位)机关运行经费支出93.51万元,与2017年度决算数相比,增加1.68万元,增长1.83%,主要原因是:我单位18年招入1人,调入1人。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市体育局政府采购支出总额165.51万元:其中政府货物支出61.89万元,与2017年度决算数相比减少64.34万元,;采购工程支出0万元,与2017年度决算数相比减少116.51万元;采购服务支出103.62万元,与2017年度决算数相比增加93.62万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ,共有车辆8辆,价值122.55万元。其中一般公务用车4辆,价值80.83万元;其他用车4辆,价值41.72万元。与2017年度决算数相比的增减具体原因:体育产业管理中心车辆上交,体育中心2017年车辆金额在其他固定资产中填列。

(四)预算绩效管理工作开展情况

以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,建立《阳泉市体育局预算绩效管理实施办法》,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

   (一)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请项目资金,谁编制绩效目标”的原则,按照财政局统一要求,在编制2017年市本级部门及所属单位部门预算时,我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位的职责确定及我局与市委市政府签订的目标责任制制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。

   (二)开展绩效跟踪监控,加强过程监控。我单位按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。

   (三)深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

   (四)强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:阳泉市体育局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 26,347,467.49 一、一般公共服务支出 35 16,827.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 3,085,000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 50,000.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 171,000.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 139,400.00 五、教育支出 39 13,153,353.68
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 1,617.18 七、文化体育与传媒支出 41 7,879,091.80
  8   八、社会保障和就业支出 42 2,021,356.97
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 405,200.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 3,169,358.33
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 26,709,484.67 本年支出合计 58 26,645,187.78
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 1,924,927.31       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 12,710.93       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,912,216.38       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 1,989,224.20
  31         基本支出结转 65 41,321.22
  32         项目支出结转和结余 66 1,947,902.98
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 28,634,411.98 总计 68 28,634,411.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

            2018年收入决算表        
                    公开02表
编制单位:阳泉市体育局                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 26,709,484.67 26,347,467.49 50,000.00 171,000.00 139,400.00 0.00 1,617.18
201 一般公共服务支出 20,600.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 20,600.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 20,600.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 13,313,586.39 13,142,586.39 0.00 171,000.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 11,120,486.39 10,949,486.39 0.00 171,000.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 11,120,486.39 10,949,486.39 0.00 171,000.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 2,181,100.00 2,181,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 2,181,100.00 2,181,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 7,863,741.31 7,672,724.13 50,000.00 0.00 139,400.00 0.00 1,617.18
20703 体育 7,813,741.31 7,672,724.13 0.00 0.00 139,400.00 0.00 1,617.18
2070301   行政运行 2,190,213.00 2,190,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 97,000.00 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070304   运动项目管理 749,180.43 749,180.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070305   体育竞赛 740,000.00 740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 3,810,605.88 3,669,588.70 0.00 0.00 139,400.00 0.00 1,617.18
2070308   群众体育 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 176,742.00 176,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,896,288.01 1,896,288.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 125,068.96 125,068.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 405,200.00 405,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 405,200.00 405,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 370,400.00 370,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,085,000.00 3,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,085,000.00 3,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3,085,000.00 3,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          2018年支出决算表        
                  公开03表
编制单位:阳泉市体育局                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 26,645,187.78 16,219,669.88 10,286,117.90 0.00 139,400.00 0.00
201 一般公共服务支出 16,827.00 5,343.00 11,484.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 16,827.00 5,343.00 11,484.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 16,827.00 5,343.00 11,484.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 13,153,353.68 8,327,281.39 4,826,072.29 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 11,825,620.11 8,327,281.39 3,498,338.72 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 11,825,620.11 8,327,281.39 3,498,338.72 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,315,733.57 0.00 1,315,733.57 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,315,733.57 0.00 1,315,733.57 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 7,879,091.80 5,460,488.52 2,279,203.28 0.00 139,400.00 0.00
20703 体育 7,821,785.84 5,460,488.52 2,221,897.32 0.00 139,400.00 0.00
2070301   行政运行 2,228,638.00 2,168,638.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 92,298.46 0.00 92,298.46 0.00 0.00 0.00
2070304   运动项目管理 749,180.43 749,180.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2070305   体育竞赛 644,325.05 0.00 644,325.05 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 3,880,201.90 2,405,728.09 1,335,073.81 0.00 139,400.00 0.00
2070308   群众体育 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 177,142.00 136,942.00 40,200.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 57,305.96 0.00 57,305.96 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 57,305.96 0.00 57,305.96 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,896,288.01 1,896,288.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 125,068.96 125,068.96 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 405,200.00 405,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 405,200.00 405,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 370,400.00 370,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:阳泉市体育局             金额单位:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 23,262,467.49 一、一般公共服务支出 31 16,827.00 16,827.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,085,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 12,927,306.50 12,927,306.50 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 7,680,768.66 7,680,768.66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 405,200.00 405,200.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 26,347,467.49 本年支出合计 54 26,220,817.46 23,051,459.13 3,169,358.33
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 1,791,574.17 年末财政拨款结转和结余 56 1,918,224.20 1,138,587.51 779,636.69
一、一般公共预算财政拨款 27 927,579.15     基本支出结转 57 41,321.22 41,321.22 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 863,995.02     项目支出结转和结余 58 1,876,902.98 1,097,266.29 779,636.69
  29     59      
总计 30 28,139,041.66 总计 60 28,139,041.66 24,190,046.64 3,948,995.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    
            公开05表
编制单位:阳泉市体育局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 23,051,459.13 16,218,052.70 6,833,406.43
201 一般公共服务支出 16,827.00 5,343.00 11,484.00
20132 组织事务 16,827.00 5,343.00 11,484.00
2013299   其他组织事务支出 16,827.00 5,343.00 11,484.00
205 教育支出 12,927,306.50 8,327,281.39 4,600,025.11
20501 教育管理事务 12,000.00 0.00 12,000.00
2050199   其他教育管理事务支出 12,000.00 0.00 12,000.00
20503 职业教育 11,599,572.93 8,327,281.39 3,272,291.54
2050302   中专教育 11,599,572.93 8,327,281.39 3,272,291.54
20509 教育费附加安排的支出 1,315,733.57 0.00 1,315,733.57
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,315,733.57 0.00 1,315,733.57
207 文化体育与传媒支出 7,680,768.66 5,458,871.34 2,221,897.32
20703 体育 7,680,768.66 5,458,871.34 2,221,897.32
2070301   行政运行 2,228,638.00 2,168,638.00 60,000.00
2070302   一般行政管理事务 92,298.46 0.00 92,298.46
2070304   运动项目管理 749,180.43 749,180.43 0.00
2070305   体育竞赛 644,325.05 0.00 644,325.05
2070307   体育场馆 3,739,184.72 2,404,110.91 1,335,073.81
2070308   群众体育 50,000.00 0.00 50,000.00
2070399   其他体育支出 177,142.00 136,942.00 40,200.00
208 社会保障和就业支出 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,021,356.97 2,021,356.97 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,896,288.01 1,896,288.01 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 125,068.96 125,068.96 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 405,200.00 405,200.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 405,200.00 405,200.00 0.00
2101101   行政单位医疗 34,800.00 34,800.00 0.00
2101102   事业单位医疗 370,400.00 370,400.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

                2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)              
                              公开06表
编制单位:阳泉市体育局                             金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 14,364,036.91 13,790,931.99 302 商品和服务支出 5,441,623.50 1,674,398.71 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 8,915,351.80 8,911,951.80 30201   办公费 163,910.67 73,181.17 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 788,607.52 788,607.52 30202   印刷费 42,161.90 13,940.40 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 422,710.00 85,800.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 333.00 333.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 358,823.17 337,319.17 30205   水费 80,634.71 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,916,640.08 1,899,102.08 30206   电费 61,018.38 10,319.80 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 125,068.96 125,068.96 30207   邮电费 22,232.89 12,385.67 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 204,683.41 124,552.00 30208   取暖费 857,282.40 857,282.40 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 2,600.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 449,716.22 431,778.05 30211   差旅费 189,510.20 46,734.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 1,093,105.43 1,084,421.43 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 2,330.98 2,330.98 30213   维修(护)费 227,129.43 3,450.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 86,999.34 0.00 30214   租赁费 29,500.00 0.00 310 资本性支出 262,115.46 2,500.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,983,683.26 750,222.00 30215   会议费 1,300.00 800.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 104,308.00 104,308.00 30216   培训费 127,259.00 8,657.00 31002   办公设备购置 154,618.46 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 240,841.00 218,000.00 30217   公务接待费 39,196.60 2,316.00 31003   专用设备购置 107,497.00 2,500.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 363,619.59 7,767.50 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 60,484.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 8,616.00 8,616.00 30225   专用燃料费 100.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 576,003.62 56,093.36 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 50,000.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30308   助学金 2,122,000.00 0.00 30228   工会经费 153,340.00 153,340.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30309   奖励金 0.00 0.00 30229   福利费 1,162.00 1,162.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 87,516.06 15,528.18 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 447,434.26 419,298.00 30239   其他交通费用 120,791.00 108,700.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 217,864.41 215,454.23 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 2,027,157.64 86,954.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 17,347,720.17 14,541,153.99 公用经费合计 5,703,738.96 1,676,898.71

 

          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开09表
编制单位:阳泉市体育局                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130,500.00 0.00 124,000.00 0.00 124,000.00 6,500.00 126,712.66 0.00 87,516.06 0.00 87,516.06 39,196.60
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

          2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开07表
编制单位:阳泉市体育局                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 863,995.02 3,085,000.00 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 779,636.69
229 其他支出 863,995.02 3,085,000.00 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 779,636.69
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 863,995.02 3,085,000.00 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 779,636.69
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 863,995.02 3,085,000.00 3,169,358.33 0.00 3,169,358.33 779,636.69
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开08表
编制单位:阳泉市体育局     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 1,797,201.22 1,655,121.66
货物 2 657,687.50 618,951.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 1,139,513.72 1,036,170.66
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 935,102.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 9
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 9
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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