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2020年阳泉市射击射箭运动管理中心预算信息公开
字体:[ ] 日期:2020-05-27 作者:

一、阳泉市射击射箭运动管理中心概况

(一)主要职能

1、负责维护射击射箭场馆的各项设施,保障射击射箭场馆设施的正常运行和使用;

2、为我市体校射击队提供训练场地,加强对枪支弹药及库舍的管理;

3、承办省、市射击项目比赛。

(二)2020年主要工作任务

1、继续推进场馆建设。积极与工程建设单位沟通协调,确保射击场馆能够早日开工,并完成场馆各项配套设施.

2、积极做好体校射箭队日常训练的保障工作。

3、完成今年射箭比赛的器材购置和场地布置工作,确保射箭比赛顺利完成。

4、认真做好中心日常工作。加强管理,并做好人事、财务、统计、安全等各项工作,确保20120年的各项工作,顺利进行。

5、加强党风廉政建设。加强学习,严格执行各项廉政制度,从严落实中央“八项规定”,坚决抵制“四风”,积极改进工作作风,为各项工作的顺利开展提供保障。

6、完成好市局交办的各项工作任务。

7、做好比赛专项器材采购预算工作。

 

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市射击射箭运动管理中心

序号

所属单位名称

1

    阳泉市射击射箭运动管理中心

2

 

3

 

 

二、2020年阳泉市射击射箭运动管理中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算80.61万元,比2019年减少73.68万元,下降47.75%,主要原因是1人调出,1人去世,工资福利支出减少;2020年因场馆原因,减少单位取暖费预算45.34万元。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算80.61万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.24万元,文化体育与传媒支出67.59万元,社会保障和就业支出5.77万元,医疗卫生与计划生育支出2.7万元,住房保障支出4.31万元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出53.71万元,商品和服务支出26.35万元,对个人和家庭的补助0.55万元。

比2019年减少73.68万元,下降47.75%,主要原因是1人调出,1人去世,工资福利支出减少;2020年因场馆原因,减少单位取暖费预算45.34万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2020年基本支出60.61万元,比2019年减少70.44万元,主要原因是1人调出,1人去世,工资福利支出减少;2020年因场馆原因,减少单位取暖费预算45.34万元。

2.2020年项目支出20万元,比2019年减少3.24万元,主要原因是本年预算场馆运行经费比上年减少3.24万元。

(四)政府性基金支出预算情况

要求:有政府性基金支出预算安排的要公开并说明情况,没有政府性基金预算安排的也要公开空表并说明情况。

阳泉市射击射箭运动管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

要求:本年“三公”经费预算要与上年预算逐项对比,说明增减变化原因,没有增减变化的也必须说明;本年“三公”经费预算为“0”,也必须作说明。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,与2019年相比无变化,主要原因为本单位无车辆变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无变化,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0.05万元,与2019年相比无变化,主要原因是本单位公务接待费用无变化;公务用车运行维护费1.80万元,与2019年相比无变化,公务用车购置费0万元,与2019年相比无变化,主要原因是本单位无车辆变化。

(二)机关运行经费安排使用情况

要求:行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购信息

要求:公开政府采购预算信息,并公开政府采购实施情况信息。

本单位没有相关内容 

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无车辆

2.房屋情况:办公地址、办公面积。

本单位办公地址为阳泉市南大街452号体育场西侧,借用体育中心功能性用房,无产权,办公面积为60平米。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

本单位没有相关内容

2.绩效管理情况

本单位没有相关内容

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

 

四、2020年______部门(单位)预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

 

          表01
部门收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、公共财政预算资金 80.61 一、一般公共服务支出 0.24 一、工资福利支出 53.71
        一般拨款 80.61 二、国防支出 0.00 二、商品和服务支出 26.35
        行政性收费 0.00 三、公共安全支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.55
        专项收入 0.00 四、教育支出 0.00 四、转移性支出 0.00
        其他预算内资金 0.00 五、科学技术支出 0.00 五、债务利息及费用支出 0.00
二、政府性基金 0.00 六、文化体育与传媒支出 67.59 六、资本性支出(基本建设) 0.00
        当年收入 0.00 七、社会保障和就业支出 5.77 七、其他资本性支出 0.00
        基金上年结余 0.00 八、社会保险基金支出 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 2.70 九、对企业补助 0.00
        当年安排 0.00 十、节能环保支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        专户结余资金 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十一、其他支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 十二、农林水支出 0.00    
五、上年结余 0.00 十三、交通运输支出 0.00    
六、其他收入 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
    十五、商业服务业等支出 0.00    
    十六、金融支出 0.00    
    十七、援助其他地区支出 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支出 4.31    
    二十、粮油物资储备支出、 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 80.61 支出合计 80.61 支出合计 80.61

 

                                表02
部门收入总表                                
                                单位:万元
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 80.61 80.61 80.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 67.59 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   体育 67.59 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    04     运动项目管理 67.59 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.77 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位养老支出 5.77 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02     事业单位医疗 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.31 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 4.31 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     住房公积金 4.31 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        表03
部门支出总表        
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 80.61 60.61 20.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 67.59 47.59 20.00
  03   体育 67.59 47.59 20.00
    04     运动项目管理 67.59 47.59 20.00
208 社会保障和就业支出 5.77 5.77 0.00
  05   行政事业单位养老支出 5.77 5.77 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 5.77 0.00
210 卫生健康支出 2.70 2.70 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.70 2.70 0.00
    02     事业单位医疗 2.70 2.70 0.00
221 住房保障支出 4.31 4.31 0.00
  02   住房改革支出 4.31 4.31 0.00
    01     住房公积金 4.31 4.31 0.00

 

          表04
财政拨款收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 80.61 一、一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
二、政府性基金预算拨款 0.00 二、国防支出 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    四、教育支出 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 67.59 67.59 0.00
    七、社会保障和就业支出 5.77 5.77 0.00
    八、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.70 2.70 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 4.31 4.31 0.00
    二十、粮油物资储备支出、 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 80.61 支出合计 80.61 80.61 0.00

 

        表05
一般公共预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 80.61 60.61 20.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 67.59 47.59 20.00
  03   体育 67.59 47.59 20.00
    04     运动项目管理 67.59 47.59 20.00
208 社会保障和就业支出 5.77 5.77 0.00
  05   行政事业单位养老支出 5.77 5.77 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.77 5.77 0.00
210 卫生健康支出 2.70 2.70 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.70 2.70 0.00
    02     事业单位医疗 2.70 2.70 0.00
221 住房保障支出 4.31 4.31 0.00
  02   住房改革支出 4.31 4.31 0.00
    01     住房公积金 4.31 4.31 0.00

 

  表06
   
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  
   
  单位:万元
经济科目 预算数
** **
合计 60.61
工资福利支出 53.71
  基本工资 22.18
  津贴补贴 2.88
  奖金 1.85
  绩效工资 12.97
  基本养老保险缴费 5.77
  职工基本医疗保险缴费 2.63
  其他社会保障缴费 1.12
  住房公积金 4.31
商品和服务支出 6.35
  办公费 0.59
  印刷费 0.43
  水费 0.09
  电费 0.30
  邮电费 0.36
  物业管理费 0.96
  差旅费 0.95
  培训费 0.43
  工会经费 0.72
  福利费 1.26
  其他商品和服务支出 0.26
对个人和家庭的补助 0.55
  退休费 0.39
  其他对个人和家庭的补助 0.16

 

        表07
政府性基金预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

  表08
一般公共预算“三公”经费预算表  
  单位:万元
  预算数
合计 1.85
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.05
3、公务用车费 1.80
   其中:(1)公务用车运行维护费 1.80
         (2)公务用车购置费 0.00

 

                                                  批复09表
2020年市级政府集中采购项目预算表                                                  
                                                  单位:万元
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                                   

 

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