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2020年阳泉市体育局(本级)预算信息公开
字体:[ ] 日期:2020-05-27 作者:

 

 

一、阳泉市体育局(本级)概况

(一)主要职能

组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查。

(二)2020年主要工作任务

1、进一步落实全民健身国家战略,加快推进健康阳泉建设。广泛开展全民健身活动,着力打造全民健身品牌赛事活动,落实“体育+旅游+文化”的理念,充分发挥市级单项体育协会作用,大力推进管办分离和政府购买社会服务模式,打造阳泉特色体育赛事品牌,推动全民健身赛事向品牌化、项目化、市场化、产业化发展。重点打造2020年首届娘子关国际女子马拉松赛国家级重大群体赛事和活动、继续巩固提升发挥好市政杯篮球赛赛事品牌效应。大力建设全民健身场地设施,科学规划,强化标准,分步实施,以建设国家标准百公里狮脑山登山健身步道为引领,各县(区)都要高度重视,多方筹资,动员组织乡村基层组织和社会力量,到今年底,每个县区平均完成100公里以上的登山健身步道建设,经验收考核,市级给予适当补助。

2、进一步推进竞技体育改革创新,不断提升竞技体育综合实力。下大力抓好省运会备战,全力承办好2020年全国射箭分站赛(第三站)和山西省射箭冠军赛。要把促进青少年素养提升,培养高素质的竞技体育后备人才作为青少年体育最关键、最根本的任务,坚持举办全市青少年乒乓球、篮球、足球、田径运动会等各类比赛。

    3、进一步加快发展体育产业,促进体育消费,助力我市经济转型升级体育是重要的社会事业,也是前景十分广阔的朝阳产业。要加强使命担当意识,把加快体育产业发展作为助推我市经济转型发展的新动能,摸清底数,分类指导,多元融合,借力发展,打造体育产业发展新业态。加大体彩工作力度。今年1月下旬以来,受新冠肺炎疫情的影响,我市体彩销售工作休市2个多月,损失很大。根据省体彩中心的安排部署,我们在抓好疫情防控的同时,已于3月16日各销售网点复工开业。

4、努力推进重点体育设施建设。要把加快社会足球场地建设牢牢抓在手上,利用好社会足球场地建设的政策机遇,科学规划,分类指导,严格工期,建立台账,督促指导各县(区)落实好足球场地建设各项工作措施,确保我市35个社会足球场地建设任务今年10月底前按时保质完成。要继续和住建部门积极配合,持续推进射击馆后续工程10米、25米、50米靶场建设,完善配套射击馆主体内部运动员公寓等设施。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市体育局(本级)

序号

所属单位名称

1

阳泉市体育局(本级)

 

 

 

二、2020年阳泉市体育局(本级)预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算726.87万元,其中一般拨款594.53万元,其他预算内收入132.34,比2019年增加204.52万元,增长28.14%,主要原因是市体育中心为公益二类,本年支出由体育局纳入预算。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算726.87万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.51万元,文化体育与传媒支出698.07万元,社会保障和就业支出12.94万元,医疗卫生与计划生育指出6.10万元,住房保障支出9.25万元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出118.04万元,商品和服务支出593.12万元,对个人和家庭的补助15.71万元。

比2019年增加204.52万元,增长28.14%,主要原因是2019年我单位退休1人、辞职1人,工资福利有所降低;市体育中心为公益二类,本年支出由体育局纳入预算,商品和服务支出增加。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例

1.2020年基本支出226.47万元,比2019年减少30.38万元,主要原因是2019年我单位退休1人、辞职1人,工资福利有所降低。

2.2020年项目支出500.40万元,比2019年增加234.9万元,主要原因是市体育中心为公益二类,本年支出由体育局纳入预算,我局以购买服务的方式与市体育中心签订合同。

(四)政府性基金支出预算情况

要求:有政府性基金支出预算安排的要公开并说明情况,没有政府性基金预算安排的也要公开空表并说明情况。

阳泉市体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

要求:本年“三公”经费预算要与上年预算逐项对比,说明增减变化原因,没有增减变化的也必须说明;本年“三公”经费预算为“0”,也必须作说明。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元,比2019年减少1.80万元,主要原因为我单位原有1辆公务用车已于2019年上交市直属机关事务管理局,本年无公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待费0.5万元,与2019年相比无变化,主要原因是我单位每年接待费预算标准无变化;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少1.8万元,公务用车购置费0万元,与2019年相比无变化,主要原因是我单位原有1辆公务用车已于2019年上交市直属机关事务管理局,本年无公务用车运行维护费。

(二)机关运行经费安排使用情况

要求:行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年阳泉市体育局机关运行经费财政拨款预算92.72万元,与2019年预算98.07万元相比,减少5.35万元,减少原因主要是2019年我单位退休1人、辞职1人,机关运行经费相应减少。

(三)政府采购信息

要求:公开政府采购预算信息,并公开政府采购实施情况信息。

本单位无相关内容。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

阳泉市体育局原有1辆公务用车已于2019年上交市直属机关事务管理局。

2.房屋情况

我单位办公地址为阳泉市城区南大街452号体育场南侧3层,占用市体育中心体育场房屋,无产权,办公面积为600平方米。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本单位绩效目标的项目有4个,涉及一般公共预算资金98万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

项目名称:参加山西省第六届老年人体育健身大会20万元。依据山西省体育局、山西省体育总会、山西省老年人体育协会关于印发《山西省第六届老年人体育健身大会总规程》晋体群〔2019〕31号的通知,我单位将组织人员参加10个项目的比赛,共计150人次。比赛期间我们将在保证参赛人员安全的情况下,努力拼搏,预计将获得团体二等奖名次。通过参加比赛,提高我市老年人体育运动竞技水平、凝聚力,增强老年人对外交流,展现良好形象,探索新型老年体育事业发展模式。

项目名称:老年体育工作经费10万元。将举办全市老年人第七届四次全委会,举办老年人太极拳推广、节日健步行等活动,丰富老年人健身生活,提高我市老年人参加体育健身的积极性和科学性,增强体质延年益寿,影响调动更多的老年人经常参加体育健身活动。

项目名称:市体育中心免费低收费市级配套资金50万元。根据财政部和国家体育总局《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知精神(财教〔2014〕54号),丙类体育馆补助资金标准100万元,中央财政和地方财政各安排50万元。体育场馆每周开放时间不少于35小时,开放时间不少于330天,8月8日全民健身日,场馆全面免费开放,举办公益性体育活动赛事活动不少于4次,开展体育健身技能等培训不少于1000人次,国民体质测试不少于3000人次.大型体育场馆免费低收费资金的使用,提高了场馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,强化了服务功能,突出了公益属性,增强了发展活力,提高了使用效率,公共体育服务水平明显提高。

项目名称:2020首届体育赛事展交会18万元。根据山西省体育局《关于举办2020首届体育赛事展交会的通知》,为促进体育赛事交流,挖掘体育赛市场,扩大体育赛事影响力,让阳泉体育赛事真正实现“引进来、走出去”,进一步丰富体育赛事资源供给,推动体育赛事产业发展。我市54平方米展厅严格按设计完成布展,特色鲜明,有互动和体验区,吸引参观人数累计一万余人次,让阳泉体育赛事真正走到了观众面前,走进了每一颗热爱赛事的体育心,对进一步刺激体育市场需求,促进体育赛事发挥更大价值,推动阳泉体育赛事产业发展具有十分重要的意义。

管理制度:《阳泉市体育局财务管理办法》;阳泉市体育局、阳泉市财政局、阳泉市民政局关于印发《阳泉市体育局政府购买公共体育服务暂行办法》(阳体办〔2019〕1号);《全民健身条例》、《阳泉市全民健身实施计划(2016-2020年)》(阳政发〔2016〕38号);《财政部和国家体育总局关于印发<大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法>的通知》(财教<2014>54号);《阳泉市财政局 阳泉市直属机关事务管理局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理等事项的通知》。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

 

四、2020年阳泉市体育局预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

 

          表01
部门收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、公共财政预算资金 726.87 一、一般公共服务支出 0.51 一、工资福利支出 118.04
        一般拨款 594.53 二、国防支出 0.00 二、商品和服务支出 593.12
        行政性收费 0.00 三、公共安全支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 15.71
        专项收入 0.00 四、教育支出 0.00 四、转移性支出 0.00
        其他预算内资金 132.34 五、科学技术支出 0.00 五、债务利息及费用支出 0.00
二、政府性基金 0.00 六、文化体育与传媒支出 698.07 六、资本性支出(基本建设) 0.00
        当年收入 0.00 七、社会保障和就业支出 12.94 七、其他资本性支出 0.00
        基金上年结余 0.00 八、社会保险基金支出 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 6.10 九、对企业补助 0.00
        当年安排 0.00 十、节能环保支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        专户结余资金 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十一、其他支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 十二、农林水支出 0.00    
五、上年结余 0.00 十三、交通运输支出 0.00    
六、其他收入 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
    十五、商业服务业等支出 0.00    
    十六、金融支出 0.00    
    十七、援助其他地区支出 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支出 9.25    
    二十、粮油物资储备支出、 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 726.87 支出合计 726.87 支出合计 726.87

 

                                表02
部门收入总表                                
                                单位:万元
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 726.87 726.87 594.53 0.00 0.00 132.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 698.07 698.07 565.73 0.00 0.00 132.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   体育 698.07 698.07 565.73 0.00 0.00 132.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     行政运行(体育) 197.67 197.67 197.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02     一般行政管理事务(体育) 15.50 15.50 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    07     体育场馆 436.90 436.90 304.56 0.00 0.00 132.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    08     群众体育 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    09     体育交流与合作 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他体育支出 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.94 12.94 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位养老支出 12.94 12.94 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 12.94 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     行政单位医疗 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     住房公积金 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        表03
部门支出总表        
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 726.87 226.47 500.40
201 一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00
  32   组织事务 0.51 0.51 0.00
    99     其他组织事务支出 0.51 0.51 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 698.07 197.67 500.40
  03   体育 698.07 197.67 500.40
    01     行政运行(体育) 197.67 197.67 0.00
    02     一般行政管理事务(体育) 15.50 0.00 15.50
    07     体育场馆 436.90 0.00 436.90
    08     群众体育 20.00 0.00 20.00
    09     体育交流与合作 18.00 0.00 18.00
    99     其他体育支出 10.00 0.00 10.00
208 社会保障和就业支出 12.94 12.94 0.00
  05   行政事业单位养老支出 12.94 12.94 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 12.94 0.00
210 卫生健康支出 6.10 6.10 0.00
  11   行政事业单位医疗 6.10 6.10 0.00
    01     行政单位医疗 6.10 6.10 0.00
221 住房保障支出 9.25 9.25 0.00
  02   住房改革支出 9.25 9.25 0.00
    01     住房公积金 9.25 9.25 0.00

 

          表04
财政拨款收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 726.87 一、一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00
二、政府性基金预算拨款 0.00 二、国防支出 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    四、教育支出 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 698.07 698.07 0.00
    七、社会保障和就业支出 12.94 12.94 0.00
    八、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 6.10 6.10 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 9.25 9.25 0.00
    二十、粮油物资储备支出、 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 726.87 支出合计 726.87 726.87 0.00

 

        表05
一般公共预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 726.87 226.47 500.40
201 一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00
  32   组织事务 0.51 0.51 0.00
    99     其他组织事务支出 0.51 0.51 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 698.07 197.67 500.40
  03   体育 698.07 197.67 500.40
    01     行政运行(体育) 197.67 197.67 0.00
    02     一般行政管理事务(体育) 15.50 0.00 15.50
    07     体育场馆 436.90 0.00 436.90
    08     群众体育 20.00 0.00 20.00
    09     体育交流与合作 18.00 0.00 18.00
    99     其他体育支出 10.00 0.00 10.00
208 社会保障和就业支出 12.94 12.94 0.00
  05   行政事业单位养老支出 12.94 12.94 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 12.94 0.00
210 卫生健康支出 6.10 6.10 0.00
  11   行政事业单位医疗 6.10 6.10 0.00
    01     行政单位医疗 6.10 6.10 0.00
221 住房保障支出 9.25 9.25 0.00
  02   住房改革支出 9.25 9.25 0.00
    01     住房公积金 9.25 9.25 0.00

 

  表06
   
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  
   
  单位:万元
经济科目 预算数
** **
合计 226.47
工资福利支出 118.04
  基本工资 49.63
  津贴补贴 35.24
  奖金 4.14
  基本养老保险缴费 12.94
  职工基本医疗保险缴费 5.90
  其他社会保障缴费 0.94
  住房公积金 9.25
商品和服务支出 92.72
  办公费 1.08
  印刷费 0.90
  水费 0.15
  电费 0.50
  邮电费 0.75
  取暖费 67.22
  物业管理费 1.60
  差旅费 2.65
  会议费 1.80
  培训费 0.90
  工会经费 1.54
  福利费 2.70
  其他交通费用 10.11
  其他商品和服务支出 0.82
对个人和家庭的补助 15.71
  离休费 10.73
  退休费 4.76
  其他对个人和家庭的补助 0.22

 

        表07
政府性基金预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

 

  表08
一般公共预算“三公”经费预算表  
  单位:万元
  预算数
合计 0.50
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.50
3、公务用车费 0.00
   其中:(1)公务用车运行维护费 0.00
         (2)公务用车购置费 0.00

 

                                                  批复09表
2020年市级政府集中采购项目预算表                                                  
                                                  单位:万元
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                                   

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