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阳泉市体育局2019年度部门决算公开说明
字体:[ ] 日期:2020-09-15 作者:

 

 

第一部分   阳泉市体育局部门概况

(一)主要职能

组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市体育局

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市体育局(机关)

2

阳泉市体育运动学校

3

阳泉市射击射箭运动管理中心

4

阳泉市体育产业管理中心

5

阳泉市体育中心

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉市体育局部门2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市体育局部门2019年度收入支出决算总体情况说明

     本年度收入总计3925.03万元,与2018年度决算数相比,增加1254.08万元,增加46.95%,主要原因是:增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金、登山健身步道项目体育场西侧挡土墙维护工程和更换体育馆10kv配电室高压开关柜等项目收入。支出总计3563.88万元,与2018年度决算数相比,增加899.36万元,增加33.75%,主要原因是:增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金、体校重点专业建设项目和免费低收费市级配套资金等项目支出。

二、关于阳泉市体育局部门2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3925.03万元,其中:财政拨款收入3870.42万元,占98.61%;上级补助收入29万元,占0.74%;事业收入6.28万元,占0.16%;经营收入19.23万元,占0.49%;其他收入0.10万元,占0%。

三、关于阳泉市体育局部门2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3563.88万元,其中:基本支出1705.89万元,占47.87%;项目支出1839.50万元,占51.61%;经营支出18.49万元,占0.52%。

四、关于阳泉市体育局部门2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3870.42万元,与2018年度决算数相比,增加1235.67万元,增加46.90%,主要原因是增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金、登山健身步道项目、体育场西侧挡土墙维护工程和更换体育馆10kv配电室高压开关柜等项目收入。

2019年度财政拨款支出总计3529.37万元,与2018年度决算数相比,增加907.29万元,增加34.60%,主要原因是增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金、体校重点专业建设项目和免费低收费市级配套资金等项目支出。

五、关于阳泉市体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3227.98万元,占本年支出合计的90.57%,与2018年度决算数相比,增加922.83万元,增加40.03%。主要原因是:增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金和免费低收费市级配套资金专项等项目支出;人员经费增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于:

一般公共服务支出2.40万元,占0.07%,与2018年度决算数相比,增加0.72万元,增加42.86%。主要原因是:2019年本部门党建活动增多。

教育支出1371.40万元,占42.48%,与2018年度决算数相比,增加78.67万元,增加6.09%。主要原因是:教练员、运动员伙食费增加

文化体育与传媒支出1609.81万元,占49.87%,与2018年度决算数相比,增加841.73万元,增加109.59%。主要原因是:增加了2019年第二届全国青年运动会射箭项目比赛、发放十五届省运会奖金和免费低收费市级配套资金专项等项目支出;人员经费增加等,新增阳泉市体育综合行政执法队。

社会保障和就业支出184.71万元,占5.72%,与2018年度决算数相比,减少17.43万元,减少8.62%。主要原因是:养老保险的单位部分缴费比例降低。

医疗卫生与计划生育支出59.66万元,占1.85%,与2018年度决算数相比,增加19.14万元,增加47.23%。主要原因是:2019年本部门医疗保险缴费支出增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2460.69万元,支出决算为3227.98万元,完成年初预算的131.18%,其中:

其他组织事务支出年初预算为3.17万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的75.71%,决算数小于预算数的主要原因为本部门党建活动需继续加强。

中专教育年初预算为1160.65万元,支出决算为1271.18万元,完成年初预算的109.52%,决算数小于预算数的主要原因为有上年结转,当年追加单位职工福利费、临时价格补贴、单位市直人员经费等。

其他教育费附加安排的支出年初预算为0万元,支出决算为100.12万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结余项目,重点专业建设结余列支完毕。

行政运行年初预算为230.48万元,支出决算为238.85万元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因为机关人员经费支出追加预算。

一般行政管理事务年初预算为5.50万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因为上年结余项目机关设备购置更新支出。

运动项目管理年初预算为140.35万元,支出决算为95.61万元,完成年初预算的68.12%,决算数小于预算数的主要原因为射击射箭运动管理中心单位取暖费因场馆原因未能支付。

体育竞赛年初预算为250万元,支出决算为792.61万元,完成年初预算的317.04%,决算数大于预算数的主要原因为机关追加第二届青年运动会项目经费359.61万元,追加十五届省运会奖金经费183万元。

体育场馆年初预算为328.42万元,支出决算为392.05万元,完成年初预算的119.37%,决算数大于预算数的主要原因为存在上年结余资金支出,人员经费追加。

其他体育支出年初预算为58.67万元,支出决算为55.69万元,完成年初预算的94.92%,决算数小于预算数的主要原因为市体育产业管理中心存在人员调动,人员经费减少。

其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为29.04万元,决算数大于预算数的主要原因为中央下达2019年中央补助地方公共文化服务经费29.04万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为202.82万元,支出决算为172.09万元,完成年初预算的84.85%,决算数大于预算数的主要原因为养老保险的单位部分缴费比例降低。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为14.25万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的88.56%,决算数大于预算数的主要原因为阳泉市体育综合执法队预算职业年金未支出。

行政单位医疗年初预算为6.72万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的77.08%,决算数小于预算数的主要原因为机关单位辞职1人,退休1人。

事业单位医疗年初预算为62.75万元,支出决算为54.47万元,完成年初预算的86.80%,决算数小于预算数的主要原因为部门人员变动。

六、关于阳泉市体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1705.79万元,其中人员经费支出1559.38万元,与2018年度决算数相比,增加105.26万元,增加7.24%,包括基本工资605.06万元、津贴补贴160.41万元、奖金32.98万元、绩效工资342.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.83万元、职业年金缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费58.88万元、其他社会保障缴费15.13万元、住房公积金115.84万元、其他工资福利支出3.51万元、离休费10.74万元、退休费25.50万元、抚恤金0.86万元、奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助支出2.93万元;日常公用经费146.41万元,与2018年度决算数相比,增减少21.28万元,减少12.69%,其中办公费5.59万元、咨询费1万元、手续费0.02万元、电费0.39万元、邮电费1.59万元、取暖费85.72万元、差旅费5.62万元、培训费1.41万元、劳务费3.37万元、工会经费19.60万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用13.54万元、其他商品和服务支出4.09万元。

七、关于阳泉市体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元,支出为173.27万元,完成年初预算2406.53%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年本部门承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛,运动员、裁判员和官员等食宿接待费共计170.20万元,因比赛产生的车辆运行费用共计1.81万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.07万元,占1.77%;公务接待费支出决算170.20万元,占98.23%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务用车购置及运行费年初预算为7.20万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的42.63%,主要原因是:本部门上交公务用车5辆,车辆运行费支出减少。

3、公务接待费预算为0.60万元,支出决算为170.20万元,完成年初预算的28366.66%,决算数大于预算数的原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛,共接待900余人次,运动员、裁判员和官员等食宿接待费共计170.20万元。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,建立《阳泉市体育局预算绩效管理实施办法》,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请项目资金,谁编制绩效目标”的原则,按照财政局统一要求,在编制2018年市本级部门及所属单位部门预算时,我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位的职责确定及我局与市委市政府签订的目标责任制制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。

2、开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,年度中期各预算单位及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况半年汇总表,项目资金和人员基本支出进度达到时间过半,支出进度过半。

3、深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

4、强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格

本部门决算中项目有4个,分别是老年体育活动经费、第二届全国青年运动会射箭项目比赛、市体育运动学校2019年参加全国二青会比赛经费和免费开放专项市级配套资金,绩效自评结果优秀。

(三)部门评价项目绩效评价结果

我单位评价项目有4个,分别是老年体育活动经费、第二届全国青年运动会射箭项目比赛、市体育运动学校2019年参加全国二青会比赛经费和免费开放专项市级配套资金,绩效结果优秀。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年阳泉市体育局(本级)机关运行经费支出93.37万元,与年初预算数相比,为预算数的95.21%,决算数小于预算数的原因是商品服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额192.72万元,其中:政府采购货物支出169.84万元、政府采购工程支出21.90万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是晋C02059;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 

    2019年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:阳泉市体育局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 31,266,655.43 一、一般公共服务支出 31 23,955.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7,437,540.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 290,000.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 62,815.33 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 192,285.00 五、教育支出 35 13,797,833.80
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 1,007.67 七、文化旅游体育与传媒支出 37 16,359,389.23
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,847,121.60
  9   九、卫生健康支出 39 596,591.04
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 3,013,942.13
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 25 39,250,303.43 本年支出合计 55 35,638,832.80
    用事业基金弥补收支差额 26 0.00     结余分配 56 7,392.98
    年初结转和结余 27 2,098,252.31     年末结转和结余 57 5,702,329.96
      其中:项目支出结转和结余 28 2,065,995.31       其中:项目支出结转和结余 58 5,701,041.24
  29     59  
总计 30 41,348,555.74 总计 60 41,348,555.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

            2019年收入决算表        
                    公开02表
编制单位:阳泉市体育局                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 39,250,303.43 38,704,195.43 290,000.00 62,815.33 192,285.00 0.00 1,007.67
201 一般公共服务支出 20,182.00 20,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 20,182.00 20,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 20,182.00 20,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 12,920,973.37 12,858,158.04 0.00 62,815.33 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 12,765,173.37 12,702,358.04 0.00 62,815.33 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 12,765,173.37 12,702,358.04 0.00 62,815.33 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 155,800.00 155,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 155,800.00 155,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 16,427,895.42 15,944,602.75 290,000.00 0.00 192,285.00 0.00 1,007.67
20703 体育 15,837,895.42 15,644,602.75 0.00 0.00 192,285.00 0.00 1,007.67
2070301   行政运行 2,361,324.00 2,361,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070304   运动项目管理 956,086.51 956,086.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070305   体育竞赛 7,769,349.46 7,769,349.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 4,140,602.93 3,947,310.26 0.00 0.00 192,285.00 0.00 1,007.67
2070399   其他体育支出 555,532.52 555,532.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 590,000.00 300,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 590,000.00 300,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,720,921.60 1,720,921.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,200.00 126,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 596,591.04 596,591.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 596,591.04 596,591.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 51,844.97 51,844.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 544,746.07 544,746.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 7,437,540.00 7,437,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 7,437,540.00 7,437,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 7,437,540.00 7,437,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          2019年支出决算表        
                  公开03表
编制单位:阳泉市体育局                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 35,638,832.80 17,058,941.48 18,394,999.30 0.00 184,892.02 0.00
201 一般公共服务支出 23,955.00 12,539.00 11,416.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 23,955.00 12,539.00 11,416.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 23,955.00 12,539.00 11,416.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 13,797,833.80 8,655,228.74 5,142,605.06 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 12,795,663.37 8,655,228.74 4,140,434.63 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 12,795,663.37 8,655,228.74 4,140,434.63 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,002,170.43 0.00 1,002,170.43 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,002,170.43 0.00 1,002,170.43 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 16,359,389.23 5,947,461.10 10,227,036.11 0.00 184,892.02 0.00
20703 体育 15,993,565.23 5,947,461.10 9,861,212.11 0.00 184,892.02 0.00
2070301   行政运行 2,388,524.00 2,388,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 59,618.00 0.00 59,618.00 0.00 0.00 0.00
2070304   运动项目管理 956,086.51 801,934.05 154,152.46 0.00 0.00 0.00
2070305   体育竞赛 7,926,050.41 0.00 7,926,050.41 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 4,106,353.79 2,342,570.53 1,578,891.24 0.00 184,892.02 0.00
2070399   其他体育支出 556,932.52 414,432.52 142,500.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 365,824.00 0.00 365,824.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 365,824.00 0.00 365,824.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,720,921.60 1,720,921.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,200.00 126,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 596,591.04 596,591.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 596,591.04 596,591.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 51,844.97 51,844.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 544,746.07 544,746.07 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

      2019年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:阳泉市体育局             金额单位:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 31,266,655.43 一、一般公共服务支出 31 23,955.00 23,955.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 7,437,540.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 13,714,018.47 13,714,018.47 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 16,098,065.54 16,098,065.54 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00
  9   九、卫生健康支出 39 596,591.04 596,591.04 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 38,704,195.43 本年支出合计 55 35,293,693.78 32,279,751.65 3,013,942.13
年初财政拨款结转和结余 26 2,027,252.31 年末财政拨款结转和结余 56 5,437,753.96 108,821.69 5,328,932.27
一、一般公共预算财政拨款 27 1,121,917.91   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 905,334.40   58      
  29     59      
总计 30 40,731,447.74 总计 60 40,731,447.74 32,388,573.34 8,342,874.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    
            公开05表
编制单位:阳泉市体育局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 32,279,751.65 17,057,933.81 15,221,817.84
201 一般公共服务支出 23,955.00 12,539.00 11,416.00
20132 组织事务 23,955.00 12,539.00 11,416.00
2013299   其他组织事务支出 23,955.00 12,539.00 11,416.00
205 教育支出 13,714,018.47 8,655,228.74 5,058,789.73
20503 职业教育 12,711,848.04 8,655,228.74 4,056,619.30
2050302   中专教育 12,711,848.04 8,655,228.74 4,056,619.30
20509 教育费附加安排的支出 1,002,170.43 0.00 1,002,170.43
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,002,170.43 0.00 1,002,170.43
207 文化旅游体育与传媒支出 16,098,065.54 5,946,453.43 10,151,612.11
20703 体育 15,807,665.54 5,946,453.43 9,861,212.11
2070301   行政运行 2,388,524.00 2,388,524.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 59,618.00 0.00 59,618.00
2070304   运动项目管理 956,086.51 801,934.05 154,152.46
2070305   体育竞赛 7,926,050.41 0.00 7,926,050.41
2070307   体育场馆 3,920,454.10 2,341,562.86 1,578,891.24
2070399   其他体育支出 556,932.52 414,432.52 142,500.00
20799 其他文化体育与传媒支出 290,400.00 0.00 290,400.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 290,400.00 0.00 290,400.00
208 社会保障和就业支出 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,847,121.60 1,847,121.60 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,720,921.60 1,720,921.60 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 126,200.00 126,200.00 0.00
210 卫生健康支出 596,591.04 596,591.04 0.00
21011 行政事业单位医疗 596,591.04 596,591.04 0.00
2101101   行政单位医疗 51,844.97 51,844.97 0.00
2101102   事业单位医疗 544,746.07 544,746.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

                2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)          
                           
编制单位:阳泉市体育局                          
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称
301 工资福利支出 16,791,442.03 15,188,102.43 302 商品和服务支出 11,016,115.62 1,464,147.38 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置
30101   基本工资 6,051,075.40 6,050,595.40 30201   办公费 191,569.30 55,918.94 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出
30102   津贴补贴 1,604,116.00 1,604,116.00 30202   印刷费 163,332.75 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出
30103   奖金 1,121,491.75 329,839.62 30203   咨询费 10,000.00 10,000.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 655.00 234.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息
30107   绩效工资 3,433,644.16 3,425,467.16 30205   水费 105,581.32 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,736,387.12 1,718,310.92 30206   电费 17,988.40 3,964.40 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用
30109   职业年金缴费 129,360.05 126,200.00 30207   邮电费 34,181.56 15,904.97 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设)
30110   职工基本医疗保险缴费 633,015.37 588,750.50 30208   取暖费 857,282.40 857,243.90 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助
30112   其他社会保障缴费 161,126.18 151,309.55 30211   差旅费 185,626.06 56,180.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助
30113   住房公积金 1,182,618.00 1,158,413.28 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 87,714.35 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资
30199   其他工资福利支出 738,608.00 35,100.00 30214   租赁费 86,841.00 0.00 310 资本性支出 1,204,290.00 0.00 31204   费用补贴
303 对个人和家庭的补助 3,267,904.00 405,684.00 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴
30301   离休费 107,308.00 107,308.00 30216   培训费 46,406.97 14,078.00 31002   办公设备购置 428,475.00 0.00 31299   其他对企业补助
30302   退休费 255,040.00 255,040.00 30217   公务接待费 1,702,002.00 0.00 31003   专用设备购置 774,415.00 0.00 399 其他支出
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 616,599.98 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与
30304   抚恤金 8,616.00 8,616.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出
30305   生活补助 23,860.00 0.00 30225   专用燃料费 800.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 583,051.46 33,700.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 622,454.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助
30308   助学金 2,832,360.00 0.00 30228   工会经费 195,969.00 195,969.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助
30309   奖励金 11,400.00 5,400.00 30229   福利费 165,008.30 38,066.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 30,672.18 6,597.31 31012   拆迁补偿 0.00 0.00    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 29,320.00 29,320.00 30239   其他交通费用 471,786.00 135,406.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00    
        30240   税金及附加费用 130,708.93 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00    
        30299   其他商品和服务支出 4,709,884.66 40,884.36 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00    
人员经费合计 20,059,346.03 15,593,786.43 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                

 

 

 

          2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:阳泉市体育局                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 6,000.00 1,732,674.18 0.00 30,672.18 0.00 30,672.18 1,702,002.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

          2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
编制单位:阳泉市体育局                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 905,334.40 7,437,540.00 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 5,328,932.27
229 其他支出 905,334.40 7,437,540.00 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 5,328,932.27
22960 彩票公益金安排的支出 905,334.40 7,437,540.00 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 5,328,932.27
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 905,334.40 7,437,540.00 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 5,328,932.27
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

  2019年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:阳泉市体育局     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 1,927,172.56
货物 2 1,698,360.56
工程 3 219,000.00
服务 4 9,812.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 933,752.25
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 3
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 3
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

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